Informacje dodatkowe:

 

 

 

UCHWAŁA Nr IX/62/2019

Rady Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia  22 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2019 r.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2019 poz.869) – Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:

§1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości     30 741 038,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości          28 920 066,18 zł

           dochody majątkowe w wysokości       1 820 972,00 zł

 

2.  Wydatki budżetu gminy w wysokości   35 114 476,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości         29 045 580,18 zł

wydatki majątkowe w wysokości     6 068 896,00 zł

§2.

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 5 924 896,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

 

§4.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 4 373 438,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytu w wysokości    3 311 739,00            zł,
2. wolnych  środków w wysokości 1 061 699,00 zł.

 

§5.

Przychody budżetu w wysokości 6 027 604,00 zł i rozchody w wysokości 1 654 166,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7.

 

§7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1,2  do uchwały

Rady Gminy Lidzbark Warmiński  Nr … z dnia …2019r.

 

U z a s a d  n i e n i e

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lidzbark Warmiński na 2019r.

 

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększono plan dotacji:

1. w kwocie 92 975, 00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego,
2. w kwocie 113,00 zł na kartę dużej rodziny.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu:

1. Kar i odszkodowań – 12 400,00 zł,
2. Wpływu odsetek, różnych dochodów – 5 080,00 zł,
3. Wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych – 60 000,00 zł,
4. Wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego  - 10 000,00 zł,
5. Wpływu dochodów świadczeń rodzinnych (zaliczka alimentacyjna) – 15 000,00 zł,
6. Sprzedaży składników majątkowych, rozliczeń z lat ubiegłych – 1 810,00 zł.

3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 50 000,00 zł z tytułu refundacji wydatków z Urzędu Pracy za roboty publiczne.
4. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 170 000,00 zł na zadanie „ Budowa sieci kanalizacyjnej w Markajmach”. Całkowita wartość zadania wynosi 310 000,00 zł.
5. Zwiększa się plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku o kwotę 9 000,00 zł na obróbkę okien w świetlicy wiejskiej w Ignalinie.
6. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przenosi się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z pozostałych usług na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka w rodzinie wielodzietnej.
7. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych
   z zadania:

1.  Modernizacja budynku komunalnego Kierz 8,  w kwocie 10 500,00 zł,
2. Modernizacja budynku komunalnego Markajmy ul. Bartoszycka 28, w kwocie 15 000,00 zł.

8. W rozdziale Drogi gminne zwiększa się plan wydatków na:

1.  Dokumentację odwodnienia liniowego na drodze publicznej nr 11 7016N
   w miejscowości Pilnik w wysokości 5 000,00 zł,
2. Zakup myjki ciśnieniowej w wysokości 12 000,00 zł,
3. Zakup przepustów w wysokości 10 000,00 zł,

9. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych  o kwotę 370 000,00 zł z zadania „Zakup nieruchomości położonej w m. Długołęka”. Nieruchomość zakupiono bez podatku VAT.

 - zwiększa się plan wydatków na:

1. zakup sprzętu do utrzymania zieleni w wysokości 10 000,00 zł,
2. zakup materiałów, sprzętu, mediów na dostosowanie i utrzymanie Bazy w Długołęce do potrzeb Urzędu Gminy – 38 000,00 zł,
3. rozbudowę oświetlenia w m. Żytowo w wysokości 6 000,00 zł,

10. W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków
    o kwotę 15 000,00 zł na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
11. W związku ze zmianą uchwał odnośnie wypłacania diet radnym oraz sołtysom,
    w dziale Urzędy Gmin zwiększa się plan wydatków na:

1. diety sołtysów w wysokości 8 000,00 zł,
2. diety radnych w wysokości 9 150,00 zł.

12. W dziale Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych
     o kwotę 22 500,00 zł z zadania „ Utwardzenie terenu posesji UG (dokumentacja).
13. Decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego zmniejszono plan dotacji w kwocie:

1. 132,00 zł z dodatków energetycznych,
2. 71 866,00 zł ze świadczeń rodzinnych.

 

14. W Dziale Turystyka:

1.  w związku z otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Oznakowanie turystyczne Szlaku Kopernikowskiego na terenie gminy Lidzbark Warmiński” zwiększa się plan dotacji o kwotę 2 500,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł.
2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 500,00 zł z zadania „Inwentaryzacja i naprawa szlaków rowerowych”.

15. W dziale Kultura Fizyczna w związku z otrzymaną ofertą na wykonanie zadania

„Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Runowo” zmniejsza się plan wydatków w kwocie 25 200,00 zł oraz plan dochodów w kwocie 12 700,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 24 800,00 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
 w wysokości 12 300,00 zł.